De vuelta en una oficina en Madrid o Bogotá, las notas del viaje están repartidas entre tarjetas, fotos y mensajes. Algunos vendedores ya piden pagos. Aproveche la semana posterior a la Feria de Cantón para convertir los contactos seleccionados en expedientes que compras, finanzas y contabilidad puedan revisar sin reconstruir todas las conversaciones.

Para planificar el viaje, consulte la sesión de otoño, octubre–noviembre, en el sitio oficial de la Feria de Cantón. Compruebe allí el calendario vigente. La secuencia siguiente es una organización interna del trabajo, no un plazo de la feria ni una promesa de que verificación y pago terminarán en una semana.

Las situaciones de compra son ficticias. Este artículo ofrece información general, no asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión. Completar la lista no garantiza el cumplimiento de un proveedor ni la aprobación del pago.

Seleccione compras, no forme una cola de pagos

Agrupe por proveedor tarjeta, fotos del producto, cotización y mensajes posteriores. Identifique qué bienes quiere estudiar compras y quién decide. Señale las preguntas abiertas: recibir una factura no convierte el pedido en una compra autorizada.

  • Vincule contacto, producto y oferta que recuerda el comprador.
  • Identifique la empresa contratante propuesta y el fabricante.
  • Anote la siguiente consulta, responsable y fecha interna de seguimiento.

Si varios contactos ofrecen el mismo producto, no mezcle sus instrucciones bancarias. Cada vendedor propuesto requiere comprobar su empresa y su beneficiario.

Compruebe empresa y destinatario antes de financiar

Solicite nombre registrado, documentos de respaldo e instrucción de pago emitida por el proveedor. Compare la empresa en oferta, contrato y factura. Conserve los nombres chinos disponibles y pida explicación de nombres comerciales o transliteraciones diferentes.

La guía de comprobación del beneficiario explica el contacto independiente y la revisión de quien cobra por un tercero. Entregue a finanzas la instrucción original, no solo los datos copiados en sus notas. La visita al puesto aporta contexto, pero no aprueba una cuenta enviada después.

Deténgase ante una diferencia de nombre o cambio de destino sin aclarar. Registre la cuestión y quién la resuelve. Una fecha interna sirve para hacer visible la consulta; no convierte una respuesta pendiente en autorización.

Distinga muestras y producción

Si compras necesita muestras, concrete especificaciones y pruebas previstas. Acuerde coste del producto, mensajería, posible descuento posterior y entrega. La guía de pago de muestras mantiene esa compra separada del compromiso de producción.

Para producción, solicite proforma vigente y condiciones escritas con bienes, cantidades, precio y etapas. Anote qué inicia el anticipo y qué permite pagar el saldo. Revise la guía del primer anticipo antes de pedir fondos a tesorería.

Para varias fábricas, lleve un calendario por proveedor contratante. El ejemplo 30/70 muestra por qué un embarque compartido no crea una autorización de pago conjunta.

Prepare el expediente de consulta al servicio de pagos

Separe documentos de la empresa y documentos de compra. Pregunte al servicio qué requiere para comprador, pedido, beneficiario y cuota propuestos. La lista de documentos para China permite conciliar versiones sin alterar lo emitido por el proveedor.

Indique moneda de factura, cobro esperado y si propone financiación con stablecoins. La guía de pagos a proveedores chinos distingue pago a billetera y pago bancario. Consulte la aceptación antes de transferir.

Envíe documentos de identidad y empresa solo mediante el canal confirmado para ese fin. Contraseñas, frases de recuperación y claves privadas no pertenecen al expediente de compra.

Apruebe cotización e instrucción juntas

Compare cotización aceptada, factura aprobada y beneficiario. Revise activo e importe de financiación, red, cobro previsto, comisión y vigencia. Quien sustituya al responsable de finanzas debe saber qué instrucción se autorizó y si sigue utilizable.

  • Contraste los datos copiados del beneficiario con el original.
  • Confirme versión de factura e importe pendiente.
  • Deténgase si cambian destino o condiciones de compra después de la revisión.

Consulte pagar una factura para preguntar a A2vanta sobre documentos y pago propuesto. Financie después de la aceptación, no para averiguar si la operación es admisible.

Termine con evidencia o con un estado pendiente claro

En un pago bancario, conserve por separado el registro de financiación y la prueba del pago al proveedor. Solicite confirmación del importe recibido y su aplicación a la factura. Una referencia de instrucción o transacción de tokens no acredita el cobro en la cuenta bancaria.

Entregue a contabilidad cotización aceptada, comprobantes, abono reconocido y saldo en la moneda de factura. Si se trata de un anticipo, vincule la siguiente autorización a la guía de inspección.

Si termina la semana sin completar verificación o confirmación del cobro, deje la compra abierta y asigne quién continúa. La lista debe mostrar qué se ha comprobado, qué está autorizado y qué sigue impidiendo pagar.