Encarga camisas de algodón a un proveedor de Guangzhou. Pide un anticipo para comenzar el corte y el saldo tras una inspección acordada, antes del envío. Compras tiene la proforma y su contable una factura revisada de ayer. Antes de financiar el anticipo con USDT, ambos deben trabajar con el mismo precio y acuerdo de pagos.

Este artículo ofrece información general. No constituye asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión y no garantiza la aceptación de un pago parcial.

Acuerde qué cubre el anticipo

El proveedor debe indicar por escrito la factura, moneda e importe cubiertos por el primer pago. Describa si es anticipo, hito de producción o saldo final. Para las camisas, la inspección condiciona el siguiente pago: incluya esa condición en el registro de compra.

Compras puede tratar con un vendedor y el contable con finanzas del proveedor. Ambos contactos necesitan la misma referencia y el acuerdo sobre quién reconocerá la recepción y aplicará el abono. «Anticipo recibido» sin importe ni factura deja trabajo pendiente al contable.

Puede haber una proforma y una factura final de la misma compra. Archive ambas y explique su relación en vez de registrar dos deudas. Si el proveedor cambió precio o mercancía, resuélvalo antes de aprobar la entrega parcial. La copia anterior de compras no resuelve una discrepancia sobre el importe actualmente exigible.

También necesita que el servicio de pagos acepte el esquema, además del acuerdo del proveedor. Describa la parte que pagará y confirme qué factura o contrato requiere el servicio. Obtenga respuesta para esa entrega antes de enviar fondos.

Mantenga el abono en la moneda de la factura

El USDT aportado y el importe abonado a la compra van en campos separados. Anote el cobro esperado del proveedor en la moneda de la factura. Si recibe un pago bancario en otra moneda, acuerde antes de financiar cómo calculará el abono a la factura.

Restar USDT de una factura CNY mezcla unidades distintas. El contable necesita el abono acordado y el registro de conversión para explicar la obligación restante. Después podrá decidir cómo registrar financiación y comisión conforme al criterio contable de su empresa.

En A2vanta ve el tipo de mercado al solicitar, el importe exacto y nuestra comisión antes de confirmar. La cotización se mantiene fija durante un periodo. Confirme ese periodo para su solicitud; si lo pierde, pida otra cotización. El pago posterior a la inspección necesita su propio tipo, no el del anticipo por defecto.

Tras la inspección, finanzas necesita una cotización para el saldo. Ambos pagos corresponden a la misma factura y alguien podría usar por error la del anticipo. Etiquete cada cotización aceptada con su entrega y fecha de aprobación.

Una factura puede tener varios registros de pago

Use el número de factura como referencia común y asigne una etiqueta a cada entrega. Inclúyala en la nota de aprobación, la cotización aceptada y el mensaje al proveedor. Quien asuma el pedido debe poder relacionar el pago con las camisas sin leer todo el chat.

Mantenga con su contable un registro breve de saldo acumulado: total y moneda de la factura, finalidad de cada entrega, importe acordado para el proveedor y fondos enviados. Añada la referencia de financiación y, si hay dos etapas, otra del pago al proveedor. Complete con su reconocimiento de recepción, abono a la factura y saldo restante.

Guarde los documentos junto al registro. Un resumen no explica por qué cambió el saldo. El contable debe poder abrir el mensaje o comprobante detrás de cada asiento, incluida la condición que hace exigible el siguiente pago.

Confirme el importe después de pagar

El proveedor debe confirmar cuánto recibió, qué factura abonó y qué queda. Para un pago bancario mediante un servicio, su transferencia USDT acredita la financiación. El comprobante bancario y el reconocimiento del proveedor se refieren al cobro aplicado a la factura.

Si comunica menos de lo esperado, compare su cobro con la cotización aceptada y el abono acordado. El servicio debe explicar la diferencia antes de aprobar fondos adicionales. El responsable de pagos decide cómo trata la empresa esa diferencia y acuerda con el proveedor el saldo revisado.

La empresa debe decidir qué hacer con un exceso de pago. Si el proveedor propone una devolución o un crédito para otra compra, el contable debe revisar la propuesta antes de cambiar el saldo. Conserve el asiento original y añada la corrección para que otro compañero siga el cálculo.

Vuelva al acuerdo antes de pagar el saldo

Antes de la siguiente entrega, compare el registro con el estado del proveedor, incluidos cambios del pedido o notas de crédito acordadas. Compras confirma la inspección; finanzas compara lo exigible con el anticipo registrado. Una captura de pago no responde a ambas cuestiones.

Si cambia la cuenta beneficiaria entre pagos, verifique otra vez por un contacto establecido del proveedor. Quien aprueba debe revisar la nueva instrucción. El anticipo exitoso no demuestra nada sobre una cuenta sustituta.

Los límites de A2vanta son hasta 100.000 USDT por pedido y 200.000 USDT por cliente al día. Consulte el calendario dentro de esos límites, sin dividir pagos para eludirlos. Use la página de pago de facturas, la presentación de A2vanta o el bot. Lleve moneda de factura, entrega propuesta y saldo acordado con el proveedor para hablar del pago previsto.

Varios proveedores nuevos, calendarios separados

El ejemplo de varias fábricas de la Feria de Cantón aplica pagos por etapas a facturas distintas. Un envío conjunto no debe fusionar saldos ni autorizaciones de liberación.

Para compras mediante agente, la guía documental de Yiwu separa comisiones de servicio, pagos por mercancía y comprobantes del pago posterior.